Västervik går verkligen all in denna säsong. Jag har fått ta del av delar deras budget och det finns många siffror som man verkligen undrar hur de tänkt när de fått fram. Överskattade intäkter och underskattade utgifter verkar vara ett genomgående tema, och summerar man budgeten så kan man sammanfatta den med ett ord: Glädjesiffror!
Här är siffrorna med kommentarer:
Merchförsäljning: Ökar från 147 000 kr till 500 000 kr.
Hur man ska mer än tredubbla merchförsäljningen när man går ner en division?!
Biljetter+säsongskort: Minskar från 1 850 000 kr till 1 800 000 kr.
Med minskat antal spelade matcher, förra säsongen spelade man 55 matcher, nu 36 (+ maximalt 10 slutspelsmatcher) så ska man alltså ändå dra in i princip lika mycket pengar. Och då i en lägre serie och utan publikmatcher som Brynäs och AIK tex.
Försäljning kiosker och restaurang/bar: Ökar från 1 830 000 till 2 240 000 kr.
Man räknar alltså med en kraftig ökning av intäkterna trots att man har tappat hälften av sina restaurangintäkter då man sålt av 49% av sina aktier där. Och det med minskat antal matcher dessutom…
Deltagaravgifter: Ökar från 1 000 000 kr till 1 600 000 kr.
Här väljer man att öka avgifterna för barn och unga kraftigt (med 50%) och räknar ändå med ett ökat antal deltagare… Känns som att ungdomarna får vara med och bekosta satsningen på seniorlaget.
Cuper och läger: Ökar från noll till 750 000 kr.
Man har inte haft cuper sedan 2020, och det kanske är därför de drar till med en så vild önskesiffra. Jag har pratat med två stycken erfarna cuparrangörer, och båda säger att det är helt orealistiskt att dra in såna summor från noll, speciellt om det inte finns en inarbetad organisation av cupverksamheten. Det tar dessutom tid att etablera en cup så att man får lag som anmäler sig, och man måste ha en väldig massa cuper som är fulltecknade för att dra in 750 000 kr.
Sponsring: Ökar från 6 700 000 kr till 8 800 000 kr.
Visst, man anställer en säljare till, men att öka sponsringen så kraftigt när man går ner en serie…
Spelarlöner a-lag (inkl tränare): Minskar från 11 700 000 kr till 7 700 000 kr.
Det är en väl tilltagen spelarbudget i alla fall.
Övriga kostnader runt a-lag (ej material): Minskas med 5 400 000 kr.
Jag vet inte vad det finns för övriga kostnader runt ett a-lag som inte är löner eller material, mer än bussresor då. Man undrar ju om de ska cykla till bortamatcherna?
Så summa summarum: Det är en samling med glädjesiffror som ska göra att man till slut hamnar på ett plus på 2,5 miljoner kronor. I mina ögon är det mer troligt att det hela slutar i konkurs…
